一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************585
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 扫把 120 540.0 -************ 验收通过 2 电池 25 500.0 -************ 验收通过 3 电脑小音箱 1 35.0 -************ 验收通过 4 皮围裙 7 126.0 -************ 验收通过 5 大丫扫 10 180.0 -************ 验收通过 6 刀 2 30.0 -************ 验收通过 7 版纸 6 960.0 -************ 验收通过 8 防护服 10 350.0 -************ 验收通过 9 抓肉钩 1 10.0 -************ 验收通过 10 电池 25 500.0 -************ 验收通过 11 保鲜袋 1 25.0 -************ 验收通过 12 皮袖套 7 56.0 -************ 验收通过 13 打饭桶 3 390.0 -************ 验收通过 14 衣服 7 385.0 -************ 验收通过 15 抽杆夹 200 500.0 -************ 验收通过 16 解剖针 25 25.0 -************ 验收通过 17 垃圾袋 5 1200.0 -************ 验收通过 18 水胶鞋 7 315.0 -************ 验收通过 19 菜板 3 450.0 -************ 验收通过 20 拖把 40 400.0 -************ 验收通过 21 单刀刀片 25 25.0 -************ 验收通过 22 油墨 10 700.0 -************ 验收通过 23 保鲜膜 1 28.0 -************ 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨天成
