一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************603
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 DVD+R 空白光盘/刻录盘 16速4.7GB 办公系列 桶装50片 5 345.0 联想/lenovoDVD+R 验收通过 2 得力 7391 彩色复印纸打印纸 70g/A4 100张/包 25包/箱 5 54.0 得力/deli7391 验收通过 3 得力 6906 替芯 0.5mm按动签字笔中性笔芯 20支/盒黑色 5 78.0 得力/deli6906 验收通过 4 得力 27042 加厚档案盒 A4塑料文件盒 侧宽35mm 15只 1 96.0 得力/deli27042 验收通过 5 得力 5643 12只55mmA4可折叠便携文件盒档案盒 1 93.0 得力/deli5643 验收通过 6 晨好 ******3191光盘套 厚款纸质光碟袋子 光盘收纳包 白色 100个/包 2 50.0 晨好******3191 验收通过 7 得力 9863ES 快干印台82mm圆形(红)(只) 5 19.0 得力/deli9863ES 验收通过 8 得力 2168 有线高键帽电脑键盘usb 黑色 2 126.0 得力/deli2168 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹婉楠
