一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 巢湖市大圆文体商城
三、 *采购项目编号： ************237
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33771 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>胶带/胶纸/胶条 1 10.0 得力/deli33771 验收通过 2 得力 63454 文化用品>收纳/陈列用品>文件袋 30 150.0 得力/deli63454 验收通过 3 得力 s363 文化用品>笔类/书写工具>铅笔 30 30.0 得力/delis363 验收通过 4 得力 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>切割/雕刻垫板/考试垫板 30 90.0 得力/deli5738 验收通过 5 得力 71950 文化用品>刀剪/粘胶/测绘>各类尺/三角板 30 105.0 得力/deli71950 验收通过 6 得力 S25 文化用品>笔类/书写工具>中性笔 30 90.0 得力/deliS25 验收通过 7 得力 3041 文化用品>日常学习用品>橡皮 30 33.0 得力/deli3041 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲁圣宏
