一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 安龙县多多文具店
三、 *采购项目编号： ************542
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0371 订书机 3 75.0 得力/deli0371 验收通过 2 得力 7303 125ml液体胶水 胶水 24 72.0 得力/deli7303 验收通过 3 得力 8551ES 彩色筒装(混)(12只/筒) 票夹/长尾夹 6 90.0 得力/deli8551ES 验收通过 4 百利文 F287A-14 实色抽杆夹 100 150.0 百利文F287A-14 验收通过 5 得力 7103 胶棒 4 88.0 得力/deli7103 验收通过 6 博文 18121 B5会议记录本 10 180.0 博文/bowen18121 验收通过 7 得力 0018 回形针 24 48.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 5681 档案盒 20 180.0 得力/deli5681 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张国炳
