一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区腾达办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************877
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 帮洁 柠檬香型 洁厕剂 900g 120 1800.0 帮洁柠檬香型 验收通过 2 南孚 聚能环4代 5号 碱性电池 2粒 150 1035.0 南孚/NANFU聚能环4代 5号 验收通过 3 晨光 YS-05 便利贴 便签纸 10 50.0 晨光/M&GYS-05 验收通过 4 宝家洁 JY8658 平板拖把 60CM 25 1600.0 宝家洁JY8658 验收通过 5 REDS 70*100CM挂式双面 黑板 30 2070.0 REDS70*100CM挂式双面 验收通过 6 辰至尚品 240L 大容量食品级水桶 10 800.0 辰至尚品240L 验收通过 7 金固牢 KZS-1083 胶扫把 40 392.0 金固牢KZS-1083 验收通过 8 空对空 CK1588 羽毛球 1筒 12只 6 900.0 空对空CK1588 验收通过 9 雅士 YS312 取暖器 12 660.0 雅士YS312 验收通过 10 得力 30412 高粘EVA泡棉双面胶带 100 299.0 得力/deli30412 验收通过 11 净佰俐 25kg 84消毒液 21 2709.0 净佰俐25kg 验收通过 12 齐心 MJT1810 双面胶带 15 225.0 齐心/ComixMJT1810 验收通过 13 得力 HW425-B宣纸 书法练习用纸 40 200.0 得力/deliHW425-B 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗桃
