一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨好 CH-0013 科技档案盒5cm A4加厚牛皮纸 大容量文件资料收纳盒 100 400.0 晨好CH-0013 验收通过 2 得力 7732 便签本/便条纸/N次贴 20 40.0 得力/deli7732 验收通过 3 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐玲玲
