一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 盘州市睿勋办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************507
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8555 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 30 450.0 得力/deli8555 验收通过 2 京牛 JN01 牛筋乳胶手套 L码 10 65.0 京牛JN01 验收通过 3 优智风 60mm*180y 胶带 10 150.0 优智风60mm*180y 验收通过 4 成兴 61CD-AA 六门冷柜 1 3680.0 成兴61CD-AA 验收通过 5 英雄 887 油性记号笔 单支装 20 36.0 英雄/HERO887 验收通过 6 百利文 F287A-18C(1.5) 抽杆文件夹 单个装 100 80.0 百利文F287A-18C(1.5) 验收通过 7 南孚 聚能环4代 5号 电池 100 250.0 南孚/NANFU聚能环4代 5号 验收通过 8 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣粉 单袋装 30 840.0 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 9 立白 强效西柚小苏打洗洁精4.5Kg 洗洁精 单桶装 30 1170.0 立白/Liby强效西柚小苏打洗洁精4.5Kg 验收通过 10 富强 0766 100*120cm 垃圾袋 单包装 40 1600.0 富强0766 验收通过 11 荣洁 CS-1011 草酸 单瓶装 100 120.0 荣洁CS-1011 验收通过 12 益美得 SB-0318 扫把 20 100.0 益美得SB-0318 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄桂香
