一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 L108 45*60cm 可降解加厚背心型垃圾袋 黑（50个/卷） 6 49.32 齐心/ComixL108 验收通过 2 罗氏 GP-2009 罗氏 欧洲标准2009经典办公中性笔0.5mm黑色蓝色红色子弹头碳素水性笔学生用商务办公用签字笔 6 60.0 罗氏GP-2009 验收通过 3 晨光 K35 黑 按动中性笔12支 6 150.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 4 金利文 档案盒文件盒塑料文件盒资料盒人事档案盒55CM 10 100.0 金利文55CM 验收通过 5 得力7102型固体胶 12支/盒 2 32.0 得力/deli7102 验收通过 6 会计凭证装订线 宝塔线蜡线财务用品针线档案装订线绳穿线针 账绳 凭证绳 纯棉线 6 30.0 无品牌80G 验收通过 7 广博 YT9126 快干印台 红 5 35.0 广博/GuangboYT9126 验收通过 8 晨光（M&G）7号碱性电池 普通干电池 遥控器 电视 空调 键盘 鼠标 办公用品 ARC92567 （5粒可撕装）2盒10节 2 25.0 晨光/M&GARC92567 验收通过 9 得力/deli 0368 省力订书机 2 50.0 得力/deli0368 验收通过 10 得力6003剪刀(混)(把) 3 18.0 得力/deli6003 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何晶晶
