一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************483
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0026 得力0026不锈钢订书钉12号订书钉订书针24/8厚层订书机钉可订40页 订书钉 30 60.0 得力/deli0026 验收通过 2 齐心 C3874-8 利捷 70g A4 复印纸 打印纸 A4纸 500张/包 8包/箱（4000张） C3874-8 打印/复印纸 15 2535.0 齐心/ComixC3874-8 验收通过 3 晨光 ACT59801 20m*5mm一体拨盖修正带 单支装ACT59801 修正液/修正带/修正贴 10 60.0 晨光/M&GACT59801 验收通过 4 得力 30247 透明胶带 宽胶带 30247 48mm*60y*50um 胶带/胶纸/胶条 10 50.0 得力/deli30247 验收通过 5 联想 LT2451 LT2451原装粉盒1500页 硒鼓 10 800.0 联想/lenovoLT2451 验收通过 6 得力 Z7123 铂锐 多功能双面复印纸 办公用品 A5 70g 单包500张 10包一箱装 打印/复印纸 15 2535.0 得力/deliZ7123 验收通过 7 佳能 CLI-36 原装佳能（canon）PGI-35黑色CLI-36彩色墨盒IP100 TR150打印机 彩色墨盒 10 800.0 佳能/CanonCLI-36 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
