一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************408
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 50 750.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 2 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 30 360.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 3 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 45 450.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 4 公牛 GN-607（3m） 多功能插座 7 315.0 公牛/BULLGN-607（3m） 验收通过 5 公牛 GN-607 多功能插座 16 560.0 公牛/BULLGN-607 验收通过 6 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 15 975.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 7 富强 塑杯 20 1600.0 富强A4 验收通过 8 分页纸/索引纸 950 475.0 无品牌A4纸 验收通过 9 水拖 50 750.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 10 得力 8554 票夹/长尾夹 20 400.0 得力/deli8554 验收通过 11 白木 70g/A4 打印/复印纸 15 2250.0 白木70g/A4 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴胜玉
