一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************975
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 100 1500.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 2 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 5 75.0 得力/deli30249 验收通过 3 得力 8383 档案袋 265 2650.0 得力/deli8383 验收通过 4 得力 5505 文件袋 10 100.0 得力/deli5505 验收通过 5 晨光 k35 中性笔 40 1200.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴胜玉
