一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************140
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 DT200 软包抽取式面纸 180 3240.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 2 晨光 ADM94818B A4-75mm背宽档案盒耐用牢固粘扣文件资料盒 蓝色 单个装 50 780.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 3 晨光 ARC92514 250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只/包 200 5400.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈庆方
