一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************714
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年7月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 柯尼卡美能达 195 206 235 246定影器 柯美205i 7723 225i 215i定影组件复印机配件 1 375.0 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA246定影组件 验收通过 2 得力 财务装订机配件专用铆管适配机型3880/14608/14601/14602 1 95.0 得力/deli铆管 验收通过 3 全通 A4-75g 8包/箱 打印/复印纸 4 740.0 全通/ALL PASSA4-75g 8包/箱 验收通过 4 联想 LT201 黑色墨粉盒(适用S1801/LJ2205/M1851/M7206W/M7255F/F2081/LJ2206W/M7256WHF打印机) 3 420.0 联想/lenovoLT201 验收通过 5 文印保 HP12A 易硒鼓 适用hp1005 12A粉盒 惠普HP2612A 1020 3050 1018 黑色 2 280.0 文印保HP12A 验收通过 6 文印保 CC388A 易硒鼓(升级版高容)适用于惠普P1007/1008/M1213/1136/M126A 黑色 1 90.0 文印保CC388A 验收通过 7 得力 杯子/纸杯一次性加厚型水杯250ML(50个/袋) 1 9.0 得力/deli9560 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 阎维艺
