一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************218
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7101 胶棒 36 360.0 得力/deli7101 验收通过 2 心相印 ZB010 大盘纸卷筒纸 4 600.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 3 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 220.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 4 得力 TD725 美工刀 7 70.0 得力/deliTD725 验收通过 5 得力 6009 剪刀 10 60.0 得力/deli6009 验收通过 6 得力 3344 PU/PVC笔记本 20 400.0 得力/deli3344 验收通过 7 现代美 GP-995 中性笔 120 3600.0 现代美GP-995 验收通过 8 科力邦 KB1002 垃圾袋 90 450.0 科力邦KB1002 验收通过 9 晨光 ADMN4007 文件栏 50 1250.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 10 白木 A4 打印/复印纸 10 1500.0 白木A4 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴胜玉
