一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************974
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7101 胶棒 20 200.0 得力/deli7101 验收通过 2 心相印 DT32150 抽纸 10 250.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 3 千鸿 QH-01036脸盆 20 160.0 千鸿QH-01036 验收通过 4 现代美 GP-122 替芯/铅芯 20 300.0 现代美GP-122 验收通过 5 现代美 GP-122 替芯/铅芯 20 300.0 现代美GP-122 验收通过 6 齐心 B3512橡皮筋 5 25.0 齐心/ComixB3512 验收通过 7 得力 5664-75 档案盒 20 280.0 得力/deli5664-75 验收通过 8 得力 5663-55 档案盒 20 240.0 得力/deli5663-55 验收通过 9 晨光 ADMN4007 文件栏 14 350.0 晨光/M&GADMN4007 验收通过 10 白木 A4 打印/复印纸 10 1500.0 白木A4 验收通过 11 得力 7788 彩色复印纸 20 200.0 得力/deli7788 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴胜玉
