一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************284
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 派克 57ml 250ML红色墨水50元 100 5000.0 派克/PARKER57ml 验收通过 2 得力 71542 修正液/修正带/修正贴 多功能修复液 100 5000.0 得力/deli71542 验收通过 3 晨光 木质吸盘圆规 20 600.0 晨光/M&G圆规 验收通过 4 得力 HW701 无尘笔（加水型）15ML 200 2000.0 得力/deliHW701 验收通过 5 得力 1Ks 无尘（成膜）墨水 250ML 200 10000.0 得力/deli1Ks 验收通过 6 明顺 MS-M60 毛巾 100 1000.0 明顺MS-M60 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 喻晓林
