一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************726
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁柔 PR078-06 抽纸12提/箱 100 1650.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 2 公牛 GN-403 电源插座 3 270.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 3 依朴 40cm水拖把 20 260.0 依朴40cm 验收通过 4 妙洁 背心式垃圾袋 36黑色加厚垃圾袋 150 780.0 妙洁/magic背心式垃圾袋 验收通过 5 久洁 30BWS 水拖把 15 375.0 久洁/Jojell30BWS 验收通过 6 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 30 60.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 7 得力 0012 订书钉 （10盒/一条） 50 75.0 得力/deli0012 验收通过 8 立白 馨香皂肥皂 200g*2 洗衣皂 15 103.5 立白/Liby馨香皂肥皂 200g*2 验收通过 9 心相印 RW210 柔印卷筒纸 60 1620.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 10 艺姿 YZ-S109 扫把 20 460.0 艺姿YZ-S109 验收通过 11 得力/deli 0037回形针曲别针(200枚/筒) 4 16.4 得力/deli0037 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王爽
