一、 *采购人名称： 凯里市卫生健康局
二、 *履约供应商名称： 凯里市信得过文体用品批发部
三、 *采购项目编号： ************699
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 凯里市卫生健康局
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 BP128 PU笔记本 14 350.0 得力/deliBP128 验收通过 2 得力 8553ES 长尾夹24只32mm彩色燕尾夹票据文件夹子 13 143.0 得力/deli8553ES 验收通过 3 公牛 GN-605 电源插座 3m 2 130.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 4 得力 30248 超市封箱胶带48mm*100y*50um(卷)(高透) 16 80.0 得力/deli30248 验收通过 5 得力 5604 档案盒 4 48.0 得力/deli5604 验收通过 6 得力 S760 子弹头中性笔芯0.5mm子弹头(黑)(20支/盒) 20 240.0 得力/deliS760 验收通过 7 得力 3141 珊瑚海热敏收银纸 57*50型100卷装（4卷一筒） 4 320.0 得力/deli3141 验收通过 8 得力 7103 36g高粘PVA固体胶水单支装 50 100.0 得力/deli7103 验收通过 9 奥林丹 8211 12号订书针 24/6 1盒[1000枚] 13 19.5 奥林丹/ORIENTAL8211 验收通过 10 苏诺 SN-0175 特大号商用加厚黑垃圾袋100*120cm*50只 20 560.0 苏诺SN-0175 验收通过 11 晨光 ARP50901 全针管0.5mm走珠签字笔黑色 12支/盒 20 600.0 晨光/M&GARP50901 验收通过 12 得力 1526 语音计算器(银) 单个装 1 48.0 得力/deli1526 验收通过 13 富强 AA 230ml一次性杯子2000只/件 2 260.0 富强AA 验收通过 14 得力 0368 省力型订书机 适配24/6(12#)及26/6订书钉 （不含钉） 10 200.0 得力/deli0368 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨丽萍
