一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 清镇海宏文具经营部
三、 *采购项目编号： ************047
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AGPJ0601 中性笔 3 90.0 晨光/M&GAGPJ0601 验收通过 2 广博 A6320KA 文件袋A4按扣学生透明防水文件袋试卷收纳学科分类档案袋 5 100.0 广博/GuangboA6320KA 验收通过 3 得力 6027 得力/deli 6027剪刀(黑)(把) 10 120.0 得力/deli6027 验收通过 4 得力 5534 得力/deli 5534抽杆报告夹(白)(只) 10 190.0 得力/deli5534 验收通过 5 得力 30401 30401棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) 2 36.0 得力/deli30401 验收通过 6 NVV NVV 不干胶标签 4 40.0 NVVNVVBQ-392501 验收通过 7 得力 30249 得力/deli 30249超市封箱胶带48mm*200y*50um(卷)(普透) 2 30.0 得力/deli30249 验收通过 8 兰诗 新国标脚踏分类双格垃圾桶 9 495.0 兰诗YJ-B044 验收通过 9 闪迪 CZ73 闪迪(SanDisk)32GB U盘 CZ73 金属优盘 USB3.0 保险箱TM安全软件及RescuePROTM文件恢复软件免费试用1年 1 115.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 10 多彩 A4平面皮纹封面纸/卡纸 180克 100张/包 5 100.0 无品牌皮纹封面纸 验收通过 11 公牛 GN-218 3M 公牛插座 接线板 拖线板GN-218 3米电脑插线板 排插 3 237.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 12 得力 9864ES 得力9864ES快干印台(红) 7 84.0 得力/deli9864ES 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾爱丽
