一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************751
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5590 加厚立体办公手提袋/会议包/事务包/文件包/商务拉链袋开工电脑公文包 大容量黑色 20 520.0 得力/deli5590 验收通过 2 得力 3185 PU/PVC笔记本加厚商务皮面本办公用品新年礼物 会议记事本日记本 30 690.0 得力/deli3185 验收通过 3 得力 5682 档案盒 30 255.0 得力/deli5682 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡雪
