一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************536
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8555ES 19mm彩色长尾夹 5#小号金属票据文件夹子 办公用品 40只/筒 2 16.0 得力/deli8555ES 验收通过 2 得力 7391 彩色复印纸打印纸 70g/A4 100张/包 25包/箱 2 21.8 得力/deli7391 验收通过 3 得力 7303S 刷片胶头高透明胶水 125ml/瓶 3 13.8 得力/deli7303S 验收通过 4 DSB 4623蓝色 自粘性不干胶标签贴纸 29×20mm 40枚*60张 1 9.9 DSB4623蓝色 验收通过 5 晨光/M&G 21g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 12个/盒ASGN7104 1 12.8 晨光/M&GASGN7104 验收通过 6 得力/deli 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 8556ES 7 76.3 得力/deli8556ES 验收通过 7 得力 2041S 大号黑刃自锁美工刀 裁纸刀 壁纸刀 附备用刀片 1 7.9 得力/deli2041S 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办事处
