一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************230
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6801 白板笔 250 5000.0 得力/deli6801 验收通过 2 晨光 ASC99363 板擦 250 1000.0 晨光/M&GASC99363 验收通过 3 得力 6001 剪刀 6 72.0 得力/deli6001 验收通过 4 得力 83639 卡纸 11 440.0 得力/deli83639 验收通过 5 宝克 MP296 记号笔/粗笔 5 120.0 宝克/BaokeMP296 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴胜玉
