一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************945
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9879 印油/印泥/印台 20 200.0 得力/deli9879 验收通过 2 晨光 APYRAZ18 A4牛皮纸档案袋 经济款文件袋资料袋 标书 合同 文件整理 3000 2100.0 晨光/M&GAPYRAZ18 验收通过 3 得力 8551S 票夹/长尾夹 2 24.0 得力/deli8551S 验收通过 4 宝克 PC880A 0.5mm中性笔 学生考试水笔 商务办公速干签字笔文具 12支/盒 黑色水笔0.5mm PC880A 2 20.0 宝克/BaokePC880A 验收通过 5 得力 3214 耐用橡皮筋 弹力橡胶圈橡皮筋 办公粗 牛皮筋绳 办公用品 50g/筒装 5 25.0 得力/deli3214 验收通过 6 宝克 MP220 油性小双头记号笔 勾线笔 光盘笔 可在玻璃上写 难擦 黑色12支/盒 2 44.0 宝克/BaokeMP220 验收通过 7 晨光 APMY4001 记号笔/粗笔 20 40.0 晨光/M&GAPMY4001 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐玲玲
