一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************395
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AYZ97508 文具10ml财务原子印油 红色印章印台专用泥油 办公用品 单瓶装 10 25.0 晨光/M&GAYZ97508 验收通过 2 得力 0012 4/6高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 可订25页 办公文具用品 100 800.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 50 990.0 得力/deliS10 验收通过 4 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒中性笔 5 109.5 得力/deliS01 验收通过 5 晨光 AWP30804 红黑抽条经典2B六角木杆铅笔10支/盒 10 65.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 6 得力 7536 45块办公考试2B橡皮擦 白色学生文具橡皮 1 25.6 得力/deli7536 验收通过 7 得力 6906 中性笔芯 20支 （单位：盒） 黑 50 690.0 得力/deli6906 验收通过 8 得力 6546 圆珠笔36支/盒 5 87.5 得力/deli6546 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何维
