一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************696
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 尼罗河 A4 70g A4 70g 打印纸 30 5400.0 得力/deli尼罗河 A4 70g 验收通过 2 晨光 APYVQ960 A3复印纸/办公用纸 打印纸 70g 500张/包 共2000张 4包/箱 10 1800.0 晨光/M&GAPYVQ960 验收通过 3 富强 A1塑料杯200ml 2000个/件 5 700.0 富强A1塑料杯200ml 验收通过 4 富强 AA 一次性纸杯 5 1200.0 富强AA 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 石万里
